項目動態

中閩水務集團開展審計“回頭看“,扎實整改促管理提升

日期:2020-11-09 17:57

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  中閩水務集團審計部自成立以來,扎實開展內控審計、專項審計等檢查工作,為進一步強化責任意識,落實《關于完善審計整改提升成果運用的意見(試行)》(閩委辦發〔2019〕33號)文件精神,鞏固審計監督成效,強化審計成果應用,審計部對2017年以來審計項目的整改落實情況組織實施審計“回頭看”。

  此次“回頭看”,采用查閱資料、現場查看、個別座談等方式進行,逐一落實審計問題整改情況,重點關注被審單位針對問題是否制定相關制度、完善流程;類似問題是否重復發生;問題未完成整改的原因及進展情況等。在現場,審計人員還與被審單位積極交流,剖析工程建設、物資采購等領域問題產生原因,探討整改措施、完善內控。

  從檢查結果看,審計問題得到積極整改,審計工作成效較為明顯。一是推動被審單位完善內控,修訂、制定制度共46項;二是督促被審單位完善工程、采購等業務全過程資料,推動閉環管理;三是推動歷史問題解決,如產權證辦理等。

  通過此次“回頭看”,審計部門在落實整改的同時,一方面匯總、橫縱比較分析審計整改中存在的不足,提出建議,發揮審計監督作用;另一方面總結思考、為下一步審計工作提供思路,更好發揮審計防范風險,促管理提升的作用。   

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